| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
332
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23-01-2018 |
R$ 7,098.41
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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457
|
J |
| 2018 |
333
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22-01-2018 |
R$ 8,456.24
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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458
|
J |
| 2018 |
316
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09-01-2018 |
R$ 13,129.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO INSS DIGITAL, REDE DE AGUA POTÁVEL NA ESQUINA EFIGENIO SALES, CONF. PP Nª 018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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459
|
J |
| 2018 |
320
|
10-01-2018 |
R$ 44,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO UNICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS, CONF PP Nª 018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
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460
|
J |
| 2018 |
321
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10-01-2018 |
R$ 1,170.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS COMIUNIDADES E DISTRITO RURAIS, CONF. PP Nª 018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
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461
|
J |
| 2018 |
317
|
10-01-2018 |
R$ 8,756.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO, PARA SUPRI NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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462
|
J |
| 2018 |
73
|
01-03-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
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463
|
J |
| 2018 |
74
|
01-03-2018 |
R$ 9,528.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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464
|
J |
| 2018 |
77
|
01-03-2018 |
R$ 2,813.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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465
|
J |
| 2018 |
337
|
26-01-2018 |
R$ 7,630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
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466
|
F |
| 2018 |
339
|
15-02-2018 |
R$ 33,417.60
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PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017
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RM NAVECA EPP
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467
|
J |
| 2018 |
340
|
15-02-2018 |
R$ 92,530.00
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PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
|
468
|
J |
| 2018 |
341
|
15-02-2018 |
R$ 73,416.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
|
RM NAVECA EPP
|
469
|
J |
| 2018 |
347
|
10-01-2018 |
R$ 529.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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486
|
J |
| 2018 |
318
|
11-01-2018 |
R$ 7,980.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SEC. MUNIC.E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. PP Nª 0258/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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470
|
J |
| 2018 |
319
|
10-01-2018 |
R$ 698.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES - (MARMITAS), DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
|
471
|
F |
| 2018 |
83
|
01-03-2018 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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472
|
J |
| 2018 |
342
|
20-03-2018 |
R$ 30,667.00
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PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
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RM NAVECA EPP
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473
|
J |
| 2018 |
336
|
10-01-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.
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DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS
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474
|
F |
| 2018 |
327
|
12-01-2018 |
R$ 20,550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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475
|
J |