| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,663
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16-10-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
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MONICA DE MELO PAIXÃO
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4959
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J |
| 2018 |
1,662
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16-10-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
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MOISES PANTOJA RAMOS
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4961
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J |
| 2018 |
1,935
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16-10-2018 |
R$ 255.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
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MICHELY NUNES VINHOTE
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4963
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J |
| 2018 |
1,934
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16-10-2018 |
R$ 455.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
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MORAIS NATIVIDADE DE SOUZA
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4965
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J |
| 2018 |
1,556
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25-10-2018 |
R$ 103,499.93
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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4847
|
J |
| 2018 |
10
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05-10-2018 |
R$ 385.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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4848
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J |
| 2018 |
114
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10-10-2018 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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4849
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J |
| 2018 |
13
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10-10-2018 |
R$ 88.69
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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4850
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J |
| 2018 |
13
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10-10-2018 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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4851
|
J |
| 2018 |
1,356
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17-10-2018 |
R$ 41,812.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
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E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
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4852
|
J |
| 2018 |
14
|
15-10-2018 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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4853
|
J |
| 2018 |
1,634
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05-10-2018 |
R$ 1,250.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
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KATIA LIMA DE SÁ
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4854
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J |
| 2018 |
250
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01-10-2018 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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4855
|
J |
| 2018 |
1,362
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05-10-2018 |
R$ 10,023.53
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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4856
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J |
| 2018 |
253
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01-10-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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4857
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J |
| 2018 |
533
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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4858
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F |
| 2018 |
295
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11-10-2018 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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4859
|
J |
| 2018 |
2,719
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12-09-2018 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.
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ADRIANE SOUZA PEREIRA
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4860
|
F |
| 2018 |
294
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11-10-2018 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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4861
|
J |
| 2018 |
464
|
10-10-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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4862
|
F |