| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
439
|
11-10-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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4863
|
J |
| 2018 |
13
|
10-09-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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4864
|
J |
| 2018 |
13
|
10-09-2018 |
R$ 88.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4865
|
J |
| 2018 |
14
|
12-09-2018 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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4866
|
J |
| 2018 |
251
|
18-10-2018 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4867
|
F |
| 2018 |
251
|
17-10-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4868
|
F |
| 2018 |
251
|
18-10-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4869
|
F |
| 2018 |
251
|
01-10-2018 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4870
|
F |
| 2018 |
193
|
02-10-2018 |
R$ 2,621.11
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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4871
|
J |
| 2018 |
201
|
02-10-2018 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
4872
|
J |
| 2018 |
190
|
02-10-2018 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
4873
|
J |
| 2018 |
201
|
02-10-2018 |
R$ 1,650.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
4874
|
J |
| 2018 |
2,341
|
02-10-2018 |
R$ 3,837.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
|
4875
|
J |
| 2018 |
186
|
02-10-2018 |
R$ 1,421.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
4876
|
J |
| 2018 |
2,340
|
02-10-2018 |
R$ 5,936.13
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
4877
|
J |
| 2018 |
1,737
|
02-10-2018 |
R$ 19,191.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
4878
|
J |
| 2018 |
2,342
|
02-10-2018 |
R$ 5,856.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
4879
|
J |
| 2018 |
2,838
|
02-10-2018 |
R$ 18,340.47
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
4880
|
J |
| 2018 |
2,650
|
28-09-2018 |
R$ 7,632.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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4881
|
J |
| 2018 |
2,649
|
28-09-2018 |
R$ 7,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SEMED.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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4882
|
J |