| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,671
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
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4903
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F |
| 2018 |
2,672
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
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4904
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F |
| 2018 |
2,673
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
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4905
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F |
| 2018 |
2,674
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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MARILDA IZEL COLARES
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4906
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F |
| 2018 |
2,675
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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PATRICK ANTONIO MARQUES
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4907
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F |
| 2018 |
2,676
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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PAULO BENTES DE SOUZA
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4908
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F |
| 2018 |
2,677
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
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4909
|
F |
| 2018 |
2,678
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
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4910
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F |
| 2018 |
2,679
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28-09-2018 |
R$ 2,841.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
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4911
|
F |
| 2018 |
2,680
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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TATIANE PACHECO DOS SANTOS
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4912
|
F |
| 2018 |
2,681
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
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4913
|
F |
| 2018 |
2,682
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28-09-2018 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
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4914
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F |
| 2018 |
2,683
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28-09-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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VERA LÚCIA MARQUES
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4915
|
F |
| 2018 |
2,684
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28-09-2018 |
R$ 1,546.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA I NA ESCOLA MUNIC. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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WANIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA
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4916
|
F |
| 2018 |
1,684
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16-10-2018 |
R$ 200.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
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SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
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4986
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J |
| 2018 |
1,683
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16-10-2018 |
R$ 1,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
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SALMO PEIXOTO CORDEIRO
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4987
|
J |
| 2018 |
1,932
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16-10-2018 |
R$ 1,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
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ROSIANE REIS FERREIRA
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4988
|
J |
| 2018 |
1,682
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16-10-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
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ROSENILDA BRASIL DE BARROS
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4989
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J |
| 2018 |
1,681
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16-10-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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4990
|
J |
| 2018 |
1,680
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16-10-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
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ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
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4991
|
J |