| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,605
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16-10-2018 |
R$ 1,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
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FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
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5052
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J |
| 2018 |
1,477
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10-10-2018 |
R$ 1,917.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5053
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J |
| 2018 |
1,477
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10-10-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5054
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J |
| 2018 |
1,477
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10-10-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5055
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J |
| 2018 |
1,477
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10-10-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5056
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J |
| 2018 |
1,477
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10-10-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5057
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J |
| 2018 |
2,839
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08-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5058
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J |
| 2018 |
3,181
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29-11-2018 |
R$ 107,622.84
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VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
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5652
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J |
| 2018 |
3,183
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29-11-2018 |
R$ 2,499.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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5654
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J |
| 2018 |
3,185
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29-11-2018 |
R$ 915.50
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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5656
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J |
| 2018 |
3,187
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29-11-2018 |
R$ 5,876.07
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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5658
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J |
| 2018 |
101
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29-11-2018 |
R$ 1,113.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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5662
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J |
| 2018 |
579
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01-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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5059
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F |
| 2018 |
804
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01-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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5060
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F |
| 2018 |
586
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01-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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5061
|
F |
| 2018 |
533
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01-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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5062
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F |
| 2018 |
531
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01-10-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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5063
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F |
| 2018 |
1,652
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01-10-2018 |
R$ 1,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
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MARIA DANIELE GEBER BRITO
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5064
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J |
| 2018 |
587
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01-10-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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5065
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F |
| 2018 |
810
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01-10-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL, COM 7MTS DE COMPRIMENTO, 1,30M LARGURA, 0,45CM DE ALTURA, ESPESSURA 2MM, MOTOR DE POUPA DE 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A REMOÇÃO DE URGENCIA DE PACIENTES RESIDENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA ADJACENTES, RIO AUTAZ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM
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ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
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5066
|
F |