| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
357
|
10-01-2018 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
497
|
J |
| 2018 |
355
|
10-01-2018 |
R$ 86.26
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
498
|
J |
| 2018 |
359
|
28-02-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM) NAS AREAS EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
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TIAGO PACIFICO DOS SANTOS
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499
|
F |
| 2018 |
360
|
10-01-2018 |
R$ 111.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
500
|
J |
| 2018 |
361
|
12-01-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
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GRACILOI MARQUES BATISTA
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501
|
F |
| 2018 |
362
|
12-01-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0001/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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502
|
F |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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784
|
J |
| 2018 |
1,061
|
24-04-2018 |
R$ 544.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO DIA 1ª DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA CANUMÃ.
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SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO
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1565
|
F |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 168.51
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
788
|
J |
| 2018 |
1
|
10-04-2018 |
R$ 7,858.48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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1568
|
J |
| 2018 |
255
|
06-02-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
750
|
F |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 176.36
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
752
|
J |
| 2018 |
439
|
15-02-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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754
|
J |
| 2018 |
363
|
16-01-2018 |
R$ 7,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, BEM COMO RELACIONADO.
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D B CORREA LIMA - ME
|
510
|
J |
| 2018 |
287
|
15-02-2018 |
R$ 23,564.24
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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J F P DA SILVA - ME
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511
|
J |
| 2018 |
421
|
12-01-2018 |
R$ 1,364.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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536
|
J |
| 2018 |
292
|
16-02-2018 |
R$ 7,489.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
758
|
J |
| 2018 |
403
|
11-01-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
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EDNELSON LIMA DAMASCENO
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792
|
F |
| 2018 |
789
|
03-04-2018 |
R$ 681.98
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FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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1416
|
J |
| 2018 |
288
|
18-01-2018 |
R$ 50,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
512
|
J |