| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,595
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07-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO RIO CANUMÃ.
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FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
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6341
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F |
| 2018 |
3,596
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07-12-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0439/2018-GPMB.
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JULIO JOSE CAMPOS GONZAGA
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6343
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F |
| 2018 |
3,597
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07-12-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.
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ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
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6345
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F |
| 2018 |
3,552
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27-12-2018 |
R$ 1,144.80
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
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6347
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J |
| 2018 |
3,599
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03-12-2018 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
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6349
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J |
| 2018 |
3,601
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17-12-2018 |
R$ 5,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.
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EMILY MODA DA FONSECA
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6351
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F |
| 2018 |
3,602
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10-12-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.
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ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
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6353
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F |
| 2018 |
3,606
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21-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA HELENA MOREIRA SANTANA
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6355
|
F |
| 2018 |
3,608
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21-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
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6357
|
F |
| 2018 |
3,610
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11-12-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN.
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MARIA DO CARMO DA SILVA
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6359
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F |
| 2018 |
3,613
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14-12-2018 |
R$ 40,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº202/18.
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IVO ALMEIDA RODRIGUES
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6364
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F |
| 2018 |
3,615
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12-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE SANTA RITA, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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6366
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F |
| 2018 |
3,617
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12-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE MUIRATINGA LOCALIZADO NO ALTO MADEIRA.
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JOZIMAR FONSECA RAMOS
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6368
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F |
| 2018 |
3,619
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12-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTSAL NO BAIRRO IPIRANGA.
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LAUREN ANITA DA SILVA PARENTE
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6370
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F |
| 2018 |
3,621
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13-12-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO PARA CURSOS TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
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ANGELINA BARBOSA CORREA
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6372
|
F |
| 2018 |
3,623
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13-12-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO, BANDA E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
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ANA DOURADO RIBEIRO
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6374
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F |
| 2018 |
3,625
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13-12-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO E FEMININO, NA ALDEIA CUMATÊ NO RIO ABACAXIS.
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CERLY GOMES CAMPOS
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6376
|
F |
| 2018 |
3,627
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13-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAR-SE ATE MANAUS, PARA ACOMPANHAR O SR. JOSE DOS SANTOS DE 74 ANOS QUE SE ENCONTRA DEBILITADO POR CONTA DE C.A E OUTRAS COMPLICAÇÕES DE SAUDE.
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SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
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6378
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F |
| 2018 |
3,628
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21-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA MARIA DE SÁ DIAS
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6380
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F |
| 2018 |
3,629
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20-12-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE PORTOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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6382
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F |