| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,631
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14-12-2018 |
R$ 1,382.17
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6384
|
J |
| 2018 |
3,642
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14-12-2018 |
R$ 847.85
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6386
|
J |
| 2018 |
3,634
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14-12-2018 |
R$ 505.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6388
|
J |
| 2018 |
3,644
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14-12-2018 |
R$ 505.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6390
|
J |
| 2018 |
3,923
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11-12-2018 |
R$ 270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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6504
|
J |
| 2018 |
2,878
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15-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EUDO BENTES ALVES
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5262
|
F |
| 2018 |
2,876
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAQUEANE BARROS PINTO
|
5263
|
F |
| 2018 |
2,928
|
30-10-2018 |
R$ 15,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE
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5264
|
F |
| 2018 |
2,925
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16-10-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
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IGOR SOARES BARRETO
|
5265
|
J |
| 2018 |
2,927
|
09-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
|
IGOR SOARES BARRETO
|
5266
|
J |
| 2018 |
2,923
|
04-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
5267
|
F |
| 2018 |
2,921
|
01-10-2018 |
R$ 8,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FERNANDO DIAS FERNADES
|
5268
|
F |
| 2018 |
2,919
|
03-10-2018 |
R$ 1,987.50
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
5269
|
F |
| 2018 |
2,920
|
17-10-2018 |
R$ 4,788.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
5270
|
F |
| 2018 |
2,911
|
10-10-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
|
5271
|
F |
| 2018 |
2,916
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
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RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
5272
|
F |
| 2018 |
2,917
|
31-10-2018 |
R$ 7,632.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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5273
|
J |
| 2018 |
3,013
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31-10-2018 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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5274
|
F |
| 2018 |
16
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09-10-2018 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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5514
|
J |
| 2018 |
2,910
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18-10-2018 |
R$ 15,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.
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GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA
|
5276
|
J |