| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,915
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01-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
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ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
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5277
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F |
| 2018 |
3,089
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22-10-2018 |
R$ 595.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2018.
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DANTES BRASIL REGES
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5278
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F |
| 2018 |
2,914
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11-10-2018 |
R$ 1,105.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
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EDIMAR BARBOSA CARDOSO
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5279
|
F |
| 2018 |
2,901
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30-10-2018 |
R$ 1,879.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DO RIO CANUMÃ.
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DEBORA REIS DE MELO
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5280
|
F |
| 2018 |
2,900
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04-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27/09/18.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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5281
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J |
| 2018 |
2,905
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30-10-2018 |
R$ 5,152.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA DE CANUMÃ.
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FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
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5282
|
J |
| 2018 |
2,913
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24-10-2018 |
R$ 4,770.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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5283
|
J |
| 2018 |
2,912
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04-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
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CLEUTON SOUZA DA SILVA
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5284
|
F |
| 2018 |
2,906
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11-10-2018 |
R$ 2,930.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
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TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
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5285
|
F |
| 2018 |
2,903
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22-10-2018 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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5286
|
F |
| 2018 |
2,926
|
09-11-2018 |
R$ 36,967.70
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VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5287
|
J |
| 2018 |
2,924
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30-10-2018 |
R$ 7,052.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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5288
|
J |
| 2018 |
2,963
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31-10-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
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IDALMIR DA SILVA SOARES
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5289
|
F |
| 2018 |
3,014
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16-10-2018 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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5290
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J |
| 2018 |
2,908
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10-10-2018 |
R$ 79,137.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5291
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J |
| 2018 |
2,902
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24-10-2018 |
R$ 8,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
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ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
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5292
|
F |
| 2018 |
2,909
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10-10-2018 |
R$ 33,916.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5293
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J |
| 2018 |
2,922
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26-10-2018 |
R$ 20,237.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5294
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J |
| 2018 |
2,904
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01-10-2018 |
R$ 12,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5295
|
J |
| 2018 |
2,897
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23-10-2018 |
R$ 20,052.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5296
|
J |