| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
289
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15-02-2018 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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J F P DA SILVA - ME
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513
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J |
| 2018 |
411
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16-01-2018 |
R$ 2,805.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALDEIA JUTAI E VILA ISABEL.
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B A ELETRICA LTDA
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514
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J |
| 2018 |
488
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05-02-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO CATERPILLAR DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA.
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UNIVERSAL DIESEL COMERCIO DE PEÇA
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1860
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J |
| 2018 |
413
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17-01-2018 |
R$ 3,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.
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L O P COMERCIAL LTDA
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516
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J |
| 2018 |
283
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22-02-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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751
|
F |
| 2018 |
13
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14-02-2018 |
R$ 235.93
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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755
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J |
| 2018 |
254
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31-01-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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756
|
F |
| 2018 |
14
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14-02-2018 |
R$ 32.34
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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757
|
J |
| 2018 |
415
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12-01-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0002/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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521
|
F |
| 2018 |
15
|
14-02-2018 |
R$ 160.13
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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759
|
J |
| 2018 |
15
|
14-02-2018 |
R$ 189.66
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
760
|
J |
| 2018 |
14
|
14-02-2018 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
761
|
J |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 86.26
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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762
|
J |
| 2018 |
405
|
11-01-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ALDEIA LIMÃO/MANOEL MACEDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS.
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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795
|
F |
| 2018 |
416
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23-01-2018 |
R$ 3,682.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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527
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J |
| 2018 |
417
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22-01-2018 |
R$ 11,753.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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528
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J |
| 2018 |
418
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22-01-2018 |
R$ 5,188.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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529
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J |
| 2018 |
407
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11-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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798
|
F |
| 2018 |
409
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11-01-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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800
|
F |
| 2018 |
419
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22-01-2018 |
R$ 6,572.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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532
|
J |