| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,954
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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VERA LÚCIA MARQUES
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5357
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F |
| 2018 |
2,955
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA I NA ESCOLA MUNIC. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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WANIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA
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5358
|
F |
| 2018 |
2,956
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
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5359
|
F |
| 2018 |
2,957
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31-10-2018 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
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5360
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F |
| 2018 |
2,958
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31-10-2018 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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ILANA TAMIRES GOMES
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5361
|
F |
| 2018 |
2,959
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31-10-2018 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
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5362
|
F |
| 2018 |
2,960
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31-10-2018 |
R$ 2,841.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
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5363
|
F |
| 2018 |
2,961
|
31-10-2018 |
R$ 2,703.64
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
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5364
|
F |
| 2018 |
2,962
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I NA ESCOLA MUNIC. NOSSA SENHORA APARECIDA, SAPUCAIA - ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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CARLO DOS SANTOS SOUZA
|
5365
|
F |
| 2018 |
2,899
|
16-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
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DANIELA PEREIRA SA
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5366
|
F |
| 2018 |
2,898
|
01-10-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE INAJÁ.
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RUAN KALEF RAMOS DE SOUZA
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5367
|
F |
| 2018 |
2,877
|
05-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
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5368
|
F |
| 2018 |
2,970
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DORIANE PEREIRA DAMASCENO
|
5369
|
F |
| 2018 |
2,969
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
|
5370
|
F |
| 2018 |
2,968
|
10-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MOREIRA FILHO
|
5371
|
F |
| 2018 |
2,974
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
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5372
|
F |
| 2018 |
2,973
|
10-10-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERCILIA BATISTA ALVES
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5373
|
F |
| 2018 |
2,986
|
05-11-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE ENPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRACISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
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MARTA FURTADO FREIRE
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5374
|
F |
| 2018 |
2,987
|
03-10-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
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CREA - AM
|
5375
|
J |
| 2018 |
2,975
|
05-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
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5376
|
F |