| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,985
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12-11-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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AURIANE TEIXEIRA PINTO
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5377
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F |
| 2018 |
2,983
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30-10-2018 |
R$ 525.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM Á FOS DO CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDURI E COMUNIDADES AJACENTES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
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MARIA JOCITANIA BARBOSA
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5378
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F |
| 2018 |
2,984
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09-10-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE DEJETOS E DETRITOS COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA (RATO,BARATA E MORCEGO), NOS FORROS DAS UNIDADES BASICAS RAIMUNDO LIMA FILHO (RECREIO), LEOPOLDO DEOCLEIO RIBEIRO (SÃO SEBASTIÃO) E LUIZ NOGUEIRA DE MORAES (BELA VISTA).
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WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
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5379
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F |
| 2018 |
2,992
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15-10-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NEUZIMAR LAGO EVANGELISTA
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5380
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F |
| 2018 |
2,990
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15-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MIRIAN MENDES FARIAS
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5381
|
F |
| 2018 |
2,991
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIANE TAVARES DOS SANTOS
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5382
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F |
| 2018 |
2,994
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04-10-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 1ª OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE, NAS MODALIDADES EM FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, JIU JITSU E ATLETISMO.
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FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
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5383
|
F |
| 2018 |
2,988
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15-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RUBENITA PEREIRA SOARES
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5384
|
F |
| 2018 |
2,989
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA GERCIMARA DOS SANTOS
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5385
|
F |
| 2018 |
2,993
|
04-10-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PAJURÁ, LOCALIZADO NO RIO MAPIA.
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LEILE DE SOUZA COSTA
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5386
|
F |
| 2018 |
2,996
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
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5387
|
F |
| 2018 |
2,995
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15-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CESAR MARTINS FONSECA
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5388
|
F |
| 2018 |
3,000
|
05-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO RIO MADEIRA ABAIXO.
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ELDSON FERREIRA COLARES
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5389
|
F |
| 2018 |
2,997
|
10-10-2018 |
R$ 2,369.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PERTENCENTES A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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5390
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 60.90
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5515
|
J |
| 2018 |
3,001
|
05-10-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, RIO MADEIRINHA.
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JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
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5392
|
F |
| 2018 |
2,999
|
05-10-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE CAFEZAL, LOCALIZADO NO RIO CANUMA.
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JOZIMAR FONSECA RAMOS
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5393
|
F |
| 2018 |
3,002
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22-10-2018 |
R$ 1,975.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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5394
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F |
| 2018 |
3,003
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05-10-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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5395
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J |
| 2018 |
3,004
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05-10-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO V FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS E CIRANDAS.
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ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICO CULTURAL E TURÍSTICA
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5396
|
J |