| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,114
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08-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAQUEANE BARROS PINTO
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5454
|
F |
| 2018 |
3,122
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDENISIA COUTINHO DE PAULA
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5455
|
F |
| 2018 |
3,123
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
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5456
|
F |
| 2018 |
3,121
|
13-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PEDRO DE SOUZA MOREIRA
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5457
|
F |
| 2018 |
3,125
|
30-10-2018 |
R$ 15,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA GERENCIA DE ENDEMIAS LOCAL.
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MOISES DE ARAUJO PIRES
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5458
|
F |
| 2018 |
3,134
|
01-11-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE COBERTURAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA FOZ DO CANUMÃ.
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WILSON RAMOS
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5460
|
F |
| 2018 |
3,133
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLIZANGELA GOMES FONSECA
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5461
|
F |
| 2018 |
3,132
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEONICE ROSAS MAGNO
|
5462
|
F |
| 2018 |
3,138
|
29-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RANILZA BORGES SERRAO
|
5463
|
F |
| 2018 |
3,137
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KAIQUE DE CASTRO LEAL
|
5464
|
F |
| 2018 |
3,054
|
30-10-2018 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAPUCAIA, RIO IAGAPÓ AÇU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
|
5465
|
F |
| 2018 |
3,136
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCILANDIA GOMES DE OLIVEIRA
|
5466
|
F |
| 2018 |
3,053
|
24-10-2018 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE EMPEN HA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO BRANCOS 2,44X1,22M, MOLDURA EM MADEIRA, MATERIAS PRIMA EMPREGADA: CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA (FORMICA) BRANCO BRILHANTE.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
|
5467
|
J |
| 2018 |
3,052
|
20-10-2018 |
R$ 2,512.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
|
5468
|
J |
| 2018 |
3,066
|
16-10-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0375/2018-GPMB.1
|
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
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5469
|
F |
| 2018 |
3,073
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
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5470
|
F |
| 2018 |
3,115
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23-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
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5471
|
F |
| 2018 |
3,037
|
13-11-2018 |
R$ 4,370.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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SABRINA DA FONSECA LOPES
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5472
|
F |
| 2018 |
3,062
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SIMI SALGADO DE LEMOS
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5473
|
F |
| 2018 |
3,061
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA ISABEL VILANOVA DE FREITAS
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5474
|
F |