| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,065
|
16-10-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0374/2018-GPMB.
|
EDSON DE SÁ LIMA
|
5475
|
F |
| 2018 |
3,082
|
25-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
5477
|
F |
| 2018 |
3,139
|
01-11-2018 |
R$ 8,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A REPOSIÇÃO DA BOMBA DO PORTO ARTESIANO (PT-05), PROXIMO AO SERINGAL.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
5478
|
J |
| 2018 |
3,081
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
5479
|
F |
| 2018 |
3,131
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
|
5480
|
F |
| 2018 |
3,141
|
30-10-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSILENE DA COSTA NOGUEIRA
|
5481
|
F |
| 2018 |
3,075
|
18-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEORGINA PAZ PINTO
|
5482
|
F |
| 2018 |
3,074
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEDIANNE RAMOS DA SILVA
|
5483
|
F |
| 2018 |
3,069
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
|
5484
|
F |
| 2018 |
3,070
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALEXIA DOS SANTOS HAZAN
|
5485
|
F |
| 2018 |
3,068
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
5486
|
F |
| 2018 |
3,063
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (CORRIDA PEDESTRE MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO E FEMINO, PENSALTI ENTRE OUTRAS), SITUADO NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
|
MARIA TEREZA CORREA DE SÁ
|
5487
|
F |
| 2018 |
3,064
|
16-10-2018 |
R$ 4,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VARRE VENTO RIO CANUMÃ..
|
VALDELENI DA CRUZ PINHEIRO
|
5488
|
F |
| 2018 |
3,071
|
22-10-2018 |
R$ 5,653.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO PNAIC-2018.
|
EMILY MODA DA FONSECA
|
5489
|
F |
| 2018 |
3,072
|
19-10-2018 |
R$ 1,912.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
5490
|
F |
| 2018 |
3,077
|
26-10-2018 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
5491
|
J |
| 2018 |
3,078
|
23-10-2018 |
R$ 855.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
5492
|
J |
| 2018 |
3,076
|
18-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE BOM JARDIM, LOCALIZADO DISTRITO CANUMÃ.
|
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
|
5493
|
F |
| 2018 |
3,092
|
19-10-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº114/2018-GPMN.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
5494
|
F |
| 2018 |
3,093
|
19-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
5495
|
F |