| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
15
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12-10-2018 |
R$ 52.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5520
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J |
| 2018 |
1,628
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16-10-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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5521
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J |
| 2018 |
1,600
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17-10-2018 |
R$ 655.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
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EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
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5522
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J |
| 2018 |
2,271
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23-10-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii/Parana do Mandii.
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ROSILEIA MEIRELES VIEIRA
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5523
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J |
| 2018 |
1,930
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23-10-2018 |
R$ 355.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA, NO TRECHO COMUNIDADE ACAIZA/COMUNIDADE JANDAIA.
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ADELSON SA DE SOUZA
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5524
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J |
| 2018 |
2,049
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01-10-2018 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA.
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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5525
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J |
| 2018 |
2,965
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09-10-2018 |
R$ 77,615.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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5526
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J |
| 2018 |
3,067
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24-10-2018 |
R$ 3,450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
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ANA MARIA VALENTE MARQUES
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5527
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F |
| 2018 |
3,016
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09-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DEBORAH RAMOS DOS SANTOS
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5529
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F |
| 2018 |
3,097
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19-10-2018 |
R$ 5,238.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTE QUERIDO DATADO 15.03.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5531
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J |
| 2018 |
3,126
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31-10-2018 |
R$ 4,263.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS PARA REPAROS NOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5532
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J |
| 2018 |
3,127
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31-10-2018 |
R$ 6,730.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5533
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J |
| 2018 |
3,059
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22-10-2018 |
R$ 2,512.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 10.10.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5534
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J |
| 2018 |
3,118
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30-10-2018 |
R$ 4,675.62
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO DESTINADO AOS REPAROS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5535
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J |
| 2018 |
3,119
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30-10-2018 |
R$ 6,617.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5536
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J |
| 2018 |
3,135
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12-11-2018 |
R$ 17,112.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA CONF. PP Nª013/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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5537
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J |
| 2018 |
3,128
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31-10-2018 |
R$ 9,748.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5538
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J |
| 2018 |
3,129
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31-10-2018 |
R$ 6,139.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5539
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J |
| 2018 |
2,050
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01-10-2018 |
R$ 2,328.28
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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5546
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J |
| 2018 |
2,304
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29-11-2018 |
R$ 71.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
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FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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5643
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J |