| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
250
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23-11-2018 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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5737
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J |
| 2018 |
464
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09-11-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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5738
|
F |
| 2018 |
1,968
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30-11-2018 |
R$ 425.08
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6040
|
J |
| 2018 |
464
|
09-11-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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5740
|
F |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 60.90
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5741
|
J |
| 2018 |
439
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11-12-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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5794
|
J |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 1.41
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5743
|
J |
| 2018 |
294
|
12-11-2018 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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5744
|
J |
| 2018 |
295
|
12-11-2018 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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5745
|
J |
| 2018 |
587
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14-11-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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5746
|
F |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 182.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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5747
|
J |
| 2018 |
534
|
09-11-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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5748
|
F |
| 2018 |
576
|
01-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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5749
|
F |
| 2018 |
114
|
09-11-2018 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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5750
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J |
| 2018 |
3,170
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29-11-2018 |
R$ 103,105.21
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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5757
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J |
| 2018 |
284
|
12-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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5751
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J |
| 2018 |
283
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16-11-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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5752
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F |
| 2018 |
284
|
16-11-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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5753
|
J |
| 2018 |
3,179
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29-11-2018 |
R$ 5,423.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2857 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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5754
|
J |
| 2018 |
3,177
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29-11-2018 |
R$ 25,907.02
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª2534 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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5755
|
J |