| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,176
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29-11-2018 |
R$ 5,003.17
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
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5756
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J |
| 2018 |
3,171
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29-11-2018 |
R$ 20,032.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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5758
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J |
| 2018 |
293
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13-11-2018 |
R$ 5,482.56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5759
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J |
| 2018 |
3,170
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29-11-2018 |
R$ 36,828.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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5760
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J |
| 2018 |
3,172
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29-11-2018 |
R$ 23,603.14
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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5761
|
J |
| 2018 |
3,201
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13-11-2018 |
R$ 25,290.42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5777
|
J |
| 2018 |
3,172
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29-11-2018 |
R$ 39,517.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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5763
|
J |
| 2018 |
3,173
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29-11-2018 |
R$ 14,041.59
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2548/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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5764
|
J |
| 2018 |
3,180
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29-11-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2870/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
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5765
|
J |
| 2018 |
3,193
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29-11-2018 |
R$ 5,126.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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5767
|
J |
| 2018 |
2,087
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01-11-2018 |
R$ 5,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
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SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
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5768
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J |
| 2018 |
1,556
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06-11-2018 |
R$ 77,623.43
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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5769
|
J |
| 2018 |
2,085
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07-11-2018 |
R$ 3,890.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
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SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
5770
|
J |
| 2018 |
1,319
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5771
|
F |
| 2018 |
1,319
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5772
|
F |
| 2018 |
254
|
22-11-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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5773
|
F |
| 2018 |
1,362
|
12-11-2018 |
R$ 10,073.34
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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5774
|
J |
| 2018 |
2,643
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09-11-2018 |
R$ 24,811.63
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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5775
|
J |
| 2018 |
292
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16-11-2018 |
R$ 8,166.02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5776
|
J |
| 2018 |
3,201
|
27-11-2018 |
R$ 31,074.87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5778
|
J |