| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,202
|
13-11-2018 |
R$ 5,449.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5779
|
J |
| 2018 |
3,202
|
27-11-2018 |
R$ 3,694.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5780
|
J |
| 2018 |
586
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
5782
|
F |
| 2018 |
586
|
06-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
5783
|
F |
| 2018 |
579
|
06-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
5784
|
F |
| 2018 |
579
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
5785
|
F |
| 2018 |
533
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
5786
|
F |
| 2018 |
1,104
|
20-12-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
5787
|
F |
| 2018 |
529
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
5788
|
F |
| 2018 |
535
|
10-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5789
|
F |
| 2018 |
808
|
19-12-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
5790
|
F |
| 2018 |
294
|
12-12-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
5791
|
J |
| 2018 |
250
|
10-12-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
5792
|
J |
| 2018 |
251
|
10-12-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
5793
|
F |
| 2018 |
439
|
12-11-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
5742
|
J |
| 2018 |
464
|
10-12-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
5795
|
F |
| 2018 |
295
|
04-12-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
5796
|
J |
| 2018 |
2,087
|
05-12-2018 |
R$ 5,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
5797
|
J |
| 2018 |
1,362
|
10-12-2018 |
R$ 10,117.18
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
5798
|
J |
| 2018 |
253
|
11-12-2018 |
R$ 48,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
5799
|
J |