| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,319
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10-12-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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5800
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F |
| 2018 |
13
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12-11-2018 |
R$ 88.69
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5801
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J |
| 2018 |
13
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12-11-2018 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5802
|
J |
| 2018 |
14
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12-11-2018 |
R$ 150.74
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5804
|
J |
| 2018 |
14
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12-11-2018 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5805
|
J |
| 2018 |
15
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12-11-2018 |
R$ 89.28
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5806
|
J |
| 2018 |
284
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07-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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5807
|
J |
| 2018 |
284
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07-12-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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5808
|
J |
| 2018 |
12
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06-12-2018 |
R$ 581.47
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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5809
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J |
| 2018 |
292
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20-12-2018 |
R$ 8,080.08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5810
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J |
| 2018 |
3,201
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20-12-2018 |
R$ 5,634.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5811
|
J |
| 2018 |
3,203
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20-12-2018 |
R$ 18,424.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª3201 EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5812
|
J |
| 2018 |
2,643
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10-12-2018 |
R$ 7,425.52
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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5813
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J |
| 2018 |
3,204
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10-12-2018 |
R$ 16,364.23
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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5814
|
J |
| 2018 |
3,205
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21-12-2018 |
R$ 5,440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª3142 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO/SUBSTITUÇÃO ELIZABETH MACIEL DE SOUZA.
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FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
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5815
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J |
| 2018 |
3,206
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01-11-2018 |
R$ 5,533.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5816
|
J |
| 2018 |
3,207
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01-11-2018 |
R$ 606.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5817
|
J |
| 2018 |
3,209
|
08-11-2018 |
R$ 10,526.32
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE CASTANHAL, TROCANA, MONTE HEROBE, ANUMAÃ - MADEIRA ABAIXO.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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5819
|
F |
| 2018 |
3,210
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09-11-2018 |
R$ 60,370.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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5820
|
J |
| 2018 |
3,212
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29-11-2018 |
R$ 7,368.42
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DAS COMUNIDADES RURAIS.
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ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
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5822
|
F |