| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,216
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29-11-2018 |
R$ 10,526.32
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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5826
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F |
| 2018 |
3,227
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05-11-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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5837
|
F |
| 2018 |
3,228
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06-11-2018 |
R$ 3,970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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5838
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J |
| 2018 |
3,229
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20-12-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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5839
|
F |
| 2018 |
3,230
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29-11-2018 |
R$ 2,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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5840
|
J |
| 2018 |
3,231
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05-12-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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5841
|
F |
| 2018 |
3,232
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13-11-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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5842
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J |
| 2018 |
3,233
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12-11-2018 |
R$ 9,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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5843
|
J |
| 2018 |
3,234
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13-11-2018 |
R$ 1,854.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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5844
|
J |
| 2018 |
3,235
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27-11-2018 |
R$ 741.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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5845
|
J |
| 2018 |
3,236
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09-11-2018 |
R$ 18,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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5846
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J |
| 2018 |
3,237
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07-12-2018 |
R$ 14,310.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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5847
|
J |
| 2018 |
3,238
|
09-11-2018 |
R$ 24,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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5848
|
J |
| 2018 |
3,239
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09-11-2018 |
R$ 4,775.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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5849
|
J |
| 2018 |
3,243
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22-11-2018 |
R$ 99,690.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5853
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J |
| 2018 |
3,244
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27-11-2018 |
R$ 5,624.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
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TANIA MARIA GOMES
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5854
|
F |
| 2018 |
3,245
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27-11-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.
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TANIA MARIA GOMES
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5855
|
F |
| 2018 |
3,246
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22-11-2018 |
R$ 2,496.50
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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5856
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F |
| 2018 |
3,247
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30-11-2018 |
R$ 4,370.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.
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ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
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5857
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F |
| 2018 |
3,248
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07-11-2018 |
R$ 13,498.25
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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5858
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J |