| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,263
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11-12-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF PP Nª012/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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5873
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J |
| 2018 |
3,264
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03-12-2018 |
R$ 1,892.93
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5874
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J |
| 2018 |
3,265
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30-11-2018 |
R$ 1,355.11
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5875
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J |
| 2018 |
3,266
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21-11-2018 |
R$ 4,770.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES BRANDÃO DE SÁ E SÃO MIGUEL ARCANJO.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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5876
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F |
| 2018 |
3,267
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07-12-2018 |
R$ 14,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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5877
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J |
| 2018 |
3,268
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11-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO AUTAZ AÇU.
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ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
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5878
|
F |
| 2018 |
3,269
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09-11-2018 |
R$ 54,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONF PP Nª 001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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5879
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J |
| 2018 |
3,270
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30-11-2018 |
R$ 17,467.60
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS FLUVIAL- IGARAÇU. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5880
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J |
| 2018 |
3,271
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03-12-2018 |
R$ 12,151.45
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5881
|
J |
| 2018 |
3,272
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03-12-2018 |
R$ 5,702.07
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5882
|
J |
| 2018 |
3,273
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03-12-2018 |
R$ 8,346.75
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª011/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5883
|
J |
| 2018 |
3,274
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30-11-2018 |
R$ 9,846.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5884
|
J |
| 2018 |
3,275
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30-11-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS A.C.S DA ZONA RURAL. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5885
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J |
| 2018 |
3,276
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30-11-2018 |
R$ 1,097.57
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5886
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J |
| 2018 |
3,277
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30-11-2018 |
R$ 7,035.10
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª 011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5887
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J |
| 2018 |
3,278
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30-11-2018 |
R$ 16,359.30
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5888
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J |
| 2018 |
3,279
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03-12-2018 |
R$ 4,852.50
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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5889
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J |
| 2018 |
3,280
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07-12-2018 |
R$ 807.90
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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5890
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J |
| 2018 |
3,281
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30-11-2018 |
R$ 1,140.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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5891
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J |
| 2018 |
3,282
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07-12-2018 |
R$ 1,750.45
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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5892
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J |