| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,305
|
07-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0386/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
5914
|
F |
| 2018 |
3,306
|
21-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLOS ANDRE PEREIRA
|
5915
|
F |
| 2018 |
3,307
|
09-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
5916
|
F |
| 2018 |
3,308
|
21-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLA DOS SANTOS DE SA
|
5917
|
F |
| 2018 |
3,309
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VILMA MOREIRA MARQUES
|
5918
|
F |
| 2018 |
3,310
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
5919
|
F |
| 2018 |
3,311
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA LEONOR CAMPOS FRANÇA
|
5920
|
F |
| 2018 |
3,312
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
5921
|
F |
| 2018 |
3,313
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
5922
|
F |
| 2018 |
3,314
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GIOVANI DE SOUZA TEIXEIRA
|
5923
|
F |
| 2018 |
3,315
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NICELENE COLARES FARIAS
|
5924
|
F |
| 2018 |
3,316
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DEMILSON VEQUENER DA PALMA
|
5925
|
F |
| 2018 |
3,317
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESTELIO RABELO LOPES
|
5926
|
F |
| 2018 |
3,318
|
14-11-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0391/2018-GPMB.
|
JEFFERSON RAMOS BARBA
|
5927
|
F |
| 2018 |
3,320
|
16-11-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WANDERSON BARROS DA SILVA
|
5929
|
F |
| 2018 |
3,321
|
30-11-2018 |
R$ 509.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5930
|
J |
| 2018 |
3,322
|
03-12-2018 |
R$ 985.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5931
|
J |
| 2018 |
3,323
|
03-12-2018 |
R$ 681.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5932
|
J |
| 2018 |
3,324
|
30-11-2018 |
R$ 563.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5933
|
J |
| 2018 |
3,325
|
03-12-2018 |
R$ 2,602.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5934
|
J |