| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,348
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29-11-2018 |
R$ 705.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
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TANIA MARIA GOMES
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5957
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F |
| 2018 |
3,349
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10-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA MADALENA SOUZA MAR
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5958
|
F |
| 2018 |
3,350
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11-12-2018 |
R$ 5,263.13
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
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ANA RAQUEL COLARES BUZAGLO
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5959
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F |
| 2018 |
3,351
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12-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
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RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
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5960
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F |
| 2018 |
3,352
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10-12-2018 |
R$ 42,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
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A. F. COIMBRA ME
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5961
|
J |
| 2018 |
3,353
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14-12-2018 |
R$ 41,060.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
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REGILSON BORGES COIMBRA ME
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5962
|
J |
| 2018 |
3,354
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07-12-2018 |
R$ 34,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA. CONF PP Nª027/2018.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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5963
|
J |
| 2018 |
3,355
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12-12-2018 |
R$ 29,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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5964
|
J |
| 2018 |
3,356
|
27-11-2018 |
R$ 37,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PESSOAL DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEM PUBLICO DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL.
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A. F. COIMBRA ME
|
5965
|
J |
| 2018 |
3,357
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13-11-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA ALDEIA MARUIN.
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RAIMUNDO DE SOUZA VALENTE FILHO
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5966
|
F |
| 2018 |
3,358
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21-11-2018 |
R$ 4,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISA MALHA, CAMISA E BONE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
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ATACADÃO NORTE
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5967
|
J |
| 2018 |
3,359
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14-11-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0400/2018-GPMB.
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JUSCELINO DE PAULA PEIXOTO
|
5968
|
F |
| 2018 |
3,360
|
13-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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5969
|
F |
| 2018 |
3,361
|
13-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
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5970
|
F |
| 2018 |
3,362
|
13-11-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE TRANSLADO DE PACIENTES PARA MANAUS.
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CLARINDA DA SILVA GERONIMO
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5971
|
F |
| 2018 |
3,363
|
06-12-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDRIL SOUZA PEREIRA
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5972
|
F |
| 2018 |
3,364
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL FEMENINO.
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CLEUDIVANE MONTEIRO FONSECA
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5973
|
F |
| 2018 |
3,365
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14-11-2018 |
R$ 1,140.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CHURARAEMA.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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5974
|
F |
| 2018 |
3,366
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30-11-2018 |
R$ 4,288.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5975
|
J |
| 2018 |
3,367
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14-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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5976
|
F |