| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
13
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12-11-2018 |
R$ 195.42
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6043
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J |
| 2018 |
3,285
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30-11-2018 |
R$ 1,355.11
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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6044
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J |
| 2018 |
292
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14-12-2018 |
R$ 1,870.32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6045
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J |
| 2018 |
292
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14-12-2018 |
R$ 25.92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6046
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J |
| 2018 |
292
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14-12-2018 |
R$ 2,249.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6047
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J |
| 2018 |
2,965
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04-12-2018 |
R$ 77,615.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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6048
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J |
| 2018 |
3,435
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01-11-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE PÊNALTI MASCULINO, QUE SERA REALIZADO NO BAIRRO VITORIA REGIA.
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MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
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6055
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F |
| 2018 |
3,436
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01-11-2018 |
R$ 27,500.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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6056
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J |
| 2018 |
3,437
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01-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PORTO DE MANAUS.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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6057
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F |
| 2018 |
3,438
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01-11-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 2º OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE,NAS MODALIDADES, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, JIU-JITSU E ATLETISMO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAIA MUNIZ.
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DENILZA DE SOUZA PIMENT0
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6058
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F |
| 2018 |
3,446
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01-11-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FINAL DO CAMPEONATO DE BORBA MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE PAXIUBA.
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MOISES MACEDO DE BRITO
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6061
|
F |
| 2018 |
3,447
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01-11-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE MARUIN.
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JEAN SOBRAL DE BRITO
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6062
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F |
| 2018 |
3,448
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01-11-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T., REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO BELA VISTA.
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CREA-AM
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6063
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J |
| 2018 |
3,449
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01-11-2018 |
R$ 790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTINADO A ATELIÊ DESTA PREFEITURA.
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E DE S ANDRADE FILHO - ME
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6064
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J |
| 2018 |
3,450
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07-11-2018 |
R$ 2,512.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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6065
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J |
| 2018 |
3,451
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01-11-2018 |
R$ 3,253.25
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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6066
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J |
| 2018 |
3,452
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01-11-2018 |
R$ 4,974.40
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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6067
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J |
| 2018 |
1,629
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08-11-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
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JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
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6068
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J |
| 2018 |
3,453
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01-11-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 000, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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6069
|
F |
| 2018 |
2,868
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11-12-2018 |
R$ 55.17
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
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6070
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J |