| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
711
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07-03-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
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717
|
F |
| 2018 |
713
|
23-02-2018 |
R$ 16,474.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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719
|
J |
| 2018 |
715
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28-02-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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723
|
J |
| 2018 |
718
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28-02-2018 |
R$ 4,174.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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725
|
J |
| 2018 |
721
|
23-02-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDMILSON BARROS MACHADO
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727
|
F |
| 2018 |
79
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01-03-2018 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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604
|
J |
| 2018 |
119
|
01-03-2018 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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605
|
J |
| 2018 |
291
|
01-03-2018 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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615
|
J |
| 2018 |
82
|
01-03-2018 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
607
|
J |
| 2018 |
364
|
18-01-2018 |
R$ 11,240.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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608
|
J |
| 2018 |
455
|
25-01-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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609
|
J |
| 2018 |
80
|
01-03-2018 |
R$ 6,482.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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610
|
J |
| 2018 |
78
|
01-03-2018 |
R$ 3,450.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
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612
|
J |
| 2018 |
113
|
01-03-2018 |
R$ 1,718.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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614
|
J |
| 2018 |
82
|
26-04-2018 |
R$ 5,161.80
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
1329
|
J |
| 2018 |
520
|
01-03-2018 |
R$ 400.68
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
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620
|
J |
| 2018 |
52
|
01-03-2018 |
R$ 18,543.16
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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622
|
J |
| 2018 |
706
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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710
|
F |
| 2018 |
702
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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712
|
F |
| 2018 |
705
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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714
|
F |