| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
734
|
27-02-2018 |
R$ 20.06
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 12/2017.
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INSS
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743
|
J |
| 2018 |
738
|
05-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO INSS DIGITAL.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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744
|
F |
| 2018 |
739
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28-02-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDEGENAS DAS ESCOLAS MARI-MARI.
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RAIMUNDO VIANA COSTA
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745
|
F |
| 2018 |
984
|
27-03-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU, DESTINADOS PARA OS PRESIDENTES DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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1325
|
F |
| 2018 |
427
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17-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENICE PEREIRA
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747
|
F |
| 2018 |
588
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27-02-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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748
|
F |
| 2018 |
284
|
08-02-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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768
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 2,913.55
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1764
|
J |
| 2018 |
75
|
31-01-2018 |
R$ 11,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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1585
|
J |
| 2018 |
75
|
03-04-2018 |
R$ 11,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
1587
|
J |
| 2018 |
525
|
01-02-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AXINIM ATE A CIDADE DE BORBA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DO AXINIM.
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MAYARA FAÇANHA BENTES
|
627
|
F |
| 2018 |
526
|
06-02-2018 |
R$ 855.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEMPRA.
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VALDER DOS SANTOS COLARES
|
628
|
F |
| 2018 |
527
|
01-02-2018 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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629
|
F |
| 2018 |
521
|
05-02-2018 |
R$ 751.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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630
|
F |
| 2018 |
522
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15-02-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAZONIA DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO.
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PETHER BRASIL GONÇALVES - HOTEL DA AMAZONIA
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631
|
F |
| 2018 |
543
|
16-02-2018 |
R$ 14,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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632
|
J |
| 2018 |
524
|
01-02-2018 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.
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DANIEL GUTERRES PANTOJA
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633
|
F |
| 2018 |
544
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16-02-2018 |
R$ 17,020.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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634
|
J |
| 2018 |
545
|
16-02-2018 |
R$ 5,040.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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635
|
J |
| 2018 |
546
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28-02-2018 |
R$ 6,765.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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636
|
J |