| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
570
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07-02-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.
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ALESSANDRO L DE ANDRADE
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657
|
J |
| 2018 |
571
|
21-02-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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658
|
F |
| 2018 |
572
|
05-02-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
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659
|
F |
| 2018 |
573
|
22-02-2018 |
R$ 7,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
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660
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J |
| 2018 |
574
|
22-02-2018 |
R$ 1,120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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661
|
F |
| 2018 |
575
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16-02-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO.
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WALDEMAR MACHIOLE LOPES
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662
|
F |
| 2018 |
599
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06-02-2018 |
R$ 29,225.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTO BRÁULIO MOTTA, NOS FESTEJOS DE REIVEILLON DE BORBA.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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663
|
J |
| 2018 |
605
|
06-02-2018 |
R$ 11,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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664
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J |
| 2018 |
596
|
29-03-2018 |
R$ 22,100.00
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VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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665
|
J |
| 2018 |
604
|
16-02-2018 |
R$ 10,813.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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666
|
J |
| 2018 |
654
|
15-02-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBAFOLIA.
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EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
|
679
|
F |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 36.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1755
|
J |
| 2018 |
603
|
06-02-2018 |
R$ 8,716.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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667
|
J |
| 2018 |
598
|
07-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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668
|
F |
| 2018 |
601
|
09-02-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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HEVELLEN RIBEIRO LEMOS
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669
|
F |
| 2018 |
608
|
09-02-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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670
|
F |
| 2018 |
600
|
06-02-2018 |
R$ 10,899.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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671
|
J |
| 2018 |
609
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07-02-2018 |
R$ 4,008.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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672
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J |
| 2018 |
610
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07-02-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 13/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2017-GPMB.
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TUANNY DOS SANTOS LIMA
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673
|
F |
| 2018 |
602
|
21-02-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARLICE GONZAGA PASSOS
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674
|
F |