| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
687
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16-02-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AS REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAL DESTE MUNICIPIO.
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MARIA SUELY DA SILVA
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696
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F |
| 2018 |
690
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21-02-2018 |
R$ 16,469.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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RM NAVECA EPP
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697
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J |
| 2018 |
684
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26-02-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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698
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F |
| 2018 |
683
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26-02-2018 |
R$ 6,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRIT E CONVECIONAL, PERTECENTES A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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699
|
F |
| 2018 |
686
|
16-02-2018 |
R$ 30.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 10/2017.
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INSS
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700
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J |
| 2018 |
689
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19-02-2018 |
R$ 1,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0015/2017-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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701
|
F |
| 2018 |
691
|
21-02-2018 |
R$ 7,844.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE USO EM IMPRESSORAS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA - ME - DIGITAL CENTER
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702
|
J |
| 2018 |
695
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19-02-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A DESPESAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE TABOCAL-RETIRO.
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TEREZINHA FONSECA GOES
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703
|
F |
| 2018 |
682
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16-02-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
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704
|
F |
| 2018 |
694
|
21-02-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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705
|
F |
| 2018 |
698
|
20-02-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO DA PATROL 120HMN DO SETOR RODOVIARIO.
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ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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706
|
F |
| 2018 |
699
|
20-02-2018 |
R$ 14,214.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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707
|
J |
| 2018 |
701
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22-02-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIZA DEMARILAK BRAZ MAUES
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708
|
F |
| 2018 |
703
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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709
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F |
| 2018 |
114
|
09-02-2018 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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753
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J |
| 2018 |
774
|
03-04-2018 |
R$ 677.77
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FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
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1487
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J |
| 2018 |
13
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14-02-2018 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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764
|
J |
| 2018 |
15
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14-02-2018 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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765
|
J |
| 2018 |
13
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14-02-2018 |
R$ 68.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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766
|
J |
| 2018 |
293
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20-02-2018 |
R$ 16,769.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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767
|
J |