| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
410
|
11-01-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
|
ERICKLISSON MARQUES DIAS
|
802
|
F |
| 2018 |
8
|
24-04-2018 |
R$ 109.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
1579
|
J |
| 2018 |
1,079
|
03-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
|
1598
|
F |
| 2018 |
13
|
13-03-2018 |
R$ 109.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
805
|
J |
| 2018 |
1,067
|
06-04-2018 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO COMUNIDADE MUCAJÁ.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
1600
|
F |
| 2018 |
1,168
|
17-04-2018 |
R$ 30,049.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº015/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1683
|
J |
| 2018 |
13
|
13-03-2018 |
R$ 127.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
808
|
J |
| 2018 |
253
|
14-03-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
809
|
J |
| 2018 |
464
|
29-03-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
810
|
F |
| 2018 |
208
|
09-03-2018 |
R$ 19,695.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
1536
|
J |
| 2018 |
373
|
11-01-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE APUÍ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PUSURU, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
813
|
F |
| 2018 |
60
|
03-04-2018 |
R$ 7,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
919
|
J |
| 2018 |
375
|
11-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM / MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
|
816
|
F |
| 2018 |
377
|
11-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
818
|
F |
| 2018 |
379
|
11-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA PARAWÁ/SÃO PEDRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAWÁ ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
820
|
F |
| 2018 |
381
|
11-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 65 ALUNOS DA DO DESTRITO DE AXINIM, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
822
|
F |
| 2018 |
439
|
12-03-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
826
|
J |
| 2018 |
52
|
03-04-2018 |
R$ 17,751.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
923
|
J |
| 2018 |
1,059
|
25-04-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1759
|
J |
| 2018 |
644
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
829
|
F |