| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
18
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28-02-2018 |
R$ 358.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1510
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J |
| 2018 |
676
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09-02-2018 |
R$ 87,888.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 09/2017.
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BORBAPREV
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1511
|
J |
| 2018 |
19
|
31-03-2018 |
R$ 271.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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1514
|
J |
| 2018 |
367
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11-01-2018 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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59
|
F |
| 2018 |
368
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11-01-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA MANSA DA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
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60
|
F |
| 2018 |
13
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12-03-2018 |
R$ 86.59
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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791
|
J |
| 2018 |
369
|
11-01-2018 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE TUCUMÃ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA FÉ EM DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
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62
|
F |
| 2018 |
370
|
11-01-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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CARLIANE DIAS DA SILVA
|
63
|
F |
| 2018 |
371
|
11-01-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MAURICIO MARINHO DA SILVA
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64
|
F |
| 2018 |
372
|
11-01-2018 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE CURUÇÁ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
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65
|
F |
| 2018 |
254
|
02-03-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
811
|
F |
| 2018 |
374
|
11-01-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
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LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
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815
|
F |
| 2018 |
376
|
11-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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NORMA LOPES
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817
|
F |
| 2018 |
378
|
11-01-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
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819
|
F |
| 2018 |
380
|
11-01-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA VILA CANUMÃ ATÉ A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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821
|
F |
| 2018 |
382
|
11-01-2018 |
R$ 680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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VALDISON PEREIRA DE SÁ
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823
|
F |
| 2018 |
10
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20-03-2018 |
R$ 545.31
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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825
|
J |
| 2018 |
296
|
19-03-2018 |
R$ 14,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
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P P LOPES E CIA LTDA
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827
|
J |
| 2018 |
456
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23-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
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DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
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556
|
F |
| 2018 |
645
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
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828
|
F |