| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
893
|
09-03-2018 |
R$ 87.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
953
|
J |
| 2018 |
169
|
09-03-2018 |
R$ 3,228.59
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
954
|
J |
| 2018 |
186
|
09-03-2018 |
R$ 1,421.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
965
|
J |
| 2018 |
193
|
09-03-2018 |
R$ 2,250.47
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
967
|
J |
| 2018 |
201
|
09-03-2018 |
R$ 2,595.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
969
|
J |
| 2018 |
870
|
09-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
|
1134
|
F |
| 2018 |
1,053
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0085/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
1138
|
F |
| 2018 |
854
|
06-03-2018 |
R$ 4,787.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1139
|
J |
| 2018 |
1,050
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2018-GPMB.
|
DANUZIA RABELO BANDEIRA
|
1141
|
F |
| 2018 |
1,045
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRICINEIDE BATISTA VALES
|
1143
|
F |
| 2018 |
1,051
|
04-04-2018 |
R$ 3,895.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
|
MARINETE CAMPOS FREITAS
|
1145
|
F |
| 2018 |
1,044
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
|
1147
|
F |
| 2018 |
1,043
|
29-03-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LILIAN ALVES RODRIGUES
|
1149
|
F |
| 2018 |
1,034
|
26-03-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0067/2018-GPMB.
|
ABIMAEL DA PALMA MARQUES
|
1152
|
F |
| 2018 |
1,029
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2018-GPMB.
|
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
|
1154
|
F |
| 2018 |
1,024
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0071/2018-GPMB.
|
ILDETH PANTOJA LINDOSO
|
1156
|
F |
| 2018 |
1,018
|
23-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DDO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/18.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
1158
|
F |
| 2018 |
1,010
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.
|
CREA - AM
|
1160
|
J |
| 2018 |
1,008
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.
|
CREA - AM
|
1162
|
J |
| 2018 |
1,003
|
23-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANE FERNANDES RODRIGUES
|
1165
|
F |