| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
97
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26-04-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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1074
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J |
| 2018 |
89
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26-04-2018 |
R$ 10,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
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1076
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J |
| 2018 |
87
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26-04-2018 |
R$ 30,413.58
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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1078
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J |
| 2018 |
749
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11-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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1081
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F |
| 2018 |
753
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07-03-2018 |
R$ 2,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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1083
|
F |
| 2018 |
760
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19-03-2018 |
R$ 3,776.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1085
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J |
| 2018 |
758
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19-03-2018 |
R$ 8,375.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1086
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J |
| 2018 |
752
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27-03-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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1089
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F |
| 2018 |
18
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30-04-2018 |
R$ 116.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1765
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J |
| 2018 |
755
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20-03-2018 |
R$ 6,943.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1091
|
J |
| 2018 |
756
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06-03-2018 |
R$ 1,884.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1092
|
J |
| 2018 |
759
|
08-03-2018 |
R$ 2,210.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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1094
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F |
| 2018 |
812
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12-03-2018 |
R$ 200.00
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A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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1096
|
F |
| 2018 |
816
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02-03-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.
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ANTONIO LIMA ALVES
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1098
|
F |
| 2018 |
822
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22-03-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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1100
|
F |
| 2018 |
825
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26-03-2018 |
R$ 5,512.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1102
|
J |
| 2018 |
829
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09-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
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1104
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F |
| 2018 |
818
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08-03-2018 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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1106
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J |
| 2018 |
824
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20-03-2018 |
R$ 884.07
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1108
|
J |
| 2018 |
827
|
27-03-2018 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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1110
|
J |