| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
831
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20-03-2018 |
R$ 4,945.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1112
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J |
| 2018 |
834
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13-03-2018 |
R$ 17,506.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº012/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1114
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J |
| 2018 |
836
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19-03-2018 |
R$ 2,585.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1116
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J |
| 2018 |
838
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19-03-2018 |
R$ 868.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1118
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J |
| 2018 |
852
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02-04-2018 |
R$ 18,568.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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1120
|
J |
| 2018 |
840
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20-03-2018 |
R$ 1,497.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇU. PP Nº007/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1122
|
J |
| 2018 |
856
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12-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIZ CARLOS F DO NASCIMENTO
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1124
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F |
| 2018 |
861
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26-03-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1126
|
J |
| 2018 |
863
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12-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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1128
|
F |
| 2018 |
857
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06-03-2018 |
R$ 28,014.08
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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1131
|
J |
| 2018 |
865
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12-03-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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MARILIS SILVA MOTTA
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1136
|
F |
| 2018 |
11
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09-04-2018 |
R$ 355.51
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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1775
|
J |
| 2018 |
895
|
09-03-2018 |
R$ 1,084.02
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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956
|
J |
| 2018 |
896
|
09-03-2018 |
R$ 14.88
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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957
|
J |
| 2018 |
897
|
09-03-2018 |
R$ 2,391.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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958
|
J |
| 2018 |
898
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09-03-2018 |
R$ 35.41
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
959
|
J |
| 2018 |
899
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09-03-2018 |
R$ 17.06
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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960
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J |
| 2018 |
177
|
09-03-2018 |
R$ 1,221.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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961
|
J |
| 2018 |
710
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21-02-2018 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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1540
|
J |
| 2018 |
900
|
09-03-2018 |
R$ 467.38
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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964
|
J |