| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
190
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09-03-2018 |
R$ 1,365.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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966
|
J |
| 2018 |
184
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09-03-2018 |
R$ 3,163.98
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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968
|
J |
| 2018 |
293
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21-03-2018 |
R$ 8,226.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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970
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J |
| 2018 |
835
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08-03-2018 |
R$ 2,580.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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1115
|
J |
| 2018 |
837
|
19-03-2018 |
R$ 4,788.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1117
|
J |
| 2018 |
839
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09-03-2018 |
R$ 6,481.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1119
|
J |
| 2018 |
19
|
30-04-2018 |
R$ 50.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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1762
|
J |
| 2018 |
855
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12-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSE GOMES COLARES
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1123
|
F |
| 2018 |
860
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27-03-2018 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
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M. L. SOARES
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1534
|
J |
| 2018 |
862
|
02-04-2018 |
R$ 65,004.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1127
|
J |
| 2018 |
864
|
14-03-2018 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.
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PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA
|
1130
|
F |
| 2018 |
858
|
06-03-2018 |
R$ 1,149.56
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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1132
|
J |
| 2018 |
842
|
15-03-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
|
1133
|
F |
| 2018 |
1,055
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
|
1135
|
F |
| 2018 |
853
|
06-03-2018 |
R$ 116,172.57
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1137
|
J |
| 2018 |
1,052
|
04-04-2018 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.
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VALMIR DE JESUS RIBEIRO
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1140
|
F |
| 2018 |
1,046
|
29-03-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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1142
|
F |
| 2018 |
1,054
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.
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MARINEIA PRESTES LINHARES
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1144
|
F |
| 2018 |
1,049
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
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1146
|
F |
| 2018 |
1,047
|
29-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES
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1148
|
F |