| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
338
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06-02-2018 |
R$ 21,208.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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979
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J |
| 2018 |
299
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15-02-2018 |
R$ 51,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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980
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J |
| 2018 |
344
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20-03-2018 |
R$ 24,281.28
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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981
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J |
| 2018 |
366
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16-01-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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982
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J |
| 2018 |
345
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20-03-2018 |
R$ 6,384.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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984
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J |
| 2018 |
430
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22-01-2018 |
R$ 6,658.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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986
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J |
| 2018 |
431
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23-01-2018 |
R$ 3,185.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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987
|
J |
| 2018 |
432
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22-01-2018 |
R$ 10,013.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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988
|
J |
| 2018 |
433
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22-01-2018 |
R$ 9,514.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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989
|
J |
| 2018 |
440
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15-01-2018 |
R$ 31,841.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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990
|
J |
| 2018 |
441
|
15-01-2018 |
R$ 58,473.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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991
|
J |
| 2018 |
442
|
22-01-2018 |
R$ 13,547.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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992
|
J |
| 2018 |
454
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18-01-2018 |
R$ 22,845.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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999
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J |
| 2018 |
98
|
03-04-2018 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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994
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J |
| 2018 |
98
|
03-04-2018 |
R$ 8,166.55
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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995
|
J |
| 2018 |
74
|
03-04-2018 |
R$ 9,528.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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996
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J |
| 2018 |
77
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03-04-2018 |
R$ 2,813.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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997
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J |
| 2018 |
453
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18-01-2018 |
R$ 3,060.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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998
|
J |
| 2018 |
467
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30-01-2018 |
R$ 5,196.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRICOS NA UNIDADE BASICA VO MUNDOCA.
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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1000
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J |
| 2018 |
468
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30-01-2018 |
R$ 4,794.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DIVERSOS.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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1001
|
J |