| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
491
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06-02-2018 |
R$ 20,210.93
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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1002
|
J |
| 2018 |
477
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30-01-2018 |
R$ 28,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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1003
|
J |
| 2018 |
101
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03-04-2018 |
R$ 28,155.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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1004
|
J |
| 2018 |
511
|
05-03-2018 |
R$ 98,932.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1005
|
J |
| 2018 |
743
|
20-03-2018 |
R$ 2,264.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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1006
|
J |
| 2018 |
744
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20-03-2018 |
R$ 9,409.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1007
|
J |
| 2018 |
100
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03-04-2018 |
R$ 3,855.37
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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1008
|
J |
| 2018 |
746
|
04-04-2018 |
R$ 39,995.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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REGILSON BORGES COIMBRA ME
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1009
|
J |
| 2018 |
100
|
03-04-2018 |
R$ 3,855.37
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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1010
|
J |
| 2018 |
741
|
19-03-2018 |
R$ 17,079.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1011
|
J |
| 2018 |
742
|
19-03-2018 |
R$ 6,741.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1012
|
J |
| 2018 |
745
|
06-03-2018 |
R$ 5,398.65
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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1013
|
J |
| 2018 |
848
|
02-04-2018 |
R$ 17,411.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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1014
|
J |
| 2018 |
91
|
03-04-2018 |
R$ 10,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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1015
|
J |
| 2018 |
849
|
08-03-2018 |
R$ 380.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
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1016
|
J |
| 2018 |
820
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13-03-2018 |
R$ 61,325.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1017
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J |
| 2018 |
92
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03-04-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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1018
|
J |
| 2018 |
89
|
03-04-2018 |
R$ 10,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
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1031
|
J |
| 2018 |
850
|
27-03-2018 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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1019
|
J |
| 2018 |
19
|
01-02-2018 |
R$ 50.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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1461
|
J |