| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
851
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26-03-2018 |
R$ 3,316.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1021
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J |
| 2018 |
957
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02-04-2018 |
R$ 7,368.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, BEM COMO RELACIOANDO.
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GERLIANE PANTOJA RIBEIRO
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1022
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F |
| 2018 |
97
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03-04-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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1023
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J |
| 2018 |
97
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03-04-2018 |
R$ 8,257.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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1024
|
J |
| 2018 |
562
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28-02-2018 |
R$ 2,762.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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1025
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J |
| 2018 |
563
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16-02-2018 |
R$ 9,030.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1026
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J |
| 2018 |
565
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28-02-2018 |
R$ 9,314.15
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1027
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J |
| 2018 |
96
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03-04-2018 |
R$ 34,808.79
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
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1463
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J |
| 2018 |
593
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23-02-2018 |
R$ 53,085.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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REGILSON BORGES COIMBRA ME
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1029
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J |
| 2018 |
594
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28-02-2018 |
R$ 39,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1030
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J |
| 2018 |
607
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06-02-2018 |
R$ 3,060.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1032
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J |
| 2018 |
606
|
06-02-2018 |
R$ 1,050.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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1033
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J |
| 2018 |
611
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20-03-2018 |
R$ 101,707.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1034
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J |
| 2018 |
90
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03-04-2018 |
R$ 8,550.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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1035
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J |
| 2018 |
87
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03-04-2018 |
R$ 29,080.38
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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1036
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J |
| 2018 |
649
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15-02-2018 |
R$ 42,665.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1037
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J |
| 2018 |
692
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21-02-2018 |
R$ 15,338.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1038
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J |
| 2018 |
595
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05-03-2018 |
R$ 6,720.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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1039
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J |
| 2018 |
750
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26-03-2018 |
R$ 31,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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1090
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J |
| 2018 |
88
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03-04-2018 |
R$ 7,087.97
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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1041
|
J |