| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
878
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20-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WALDEIR PACHECO SOBRINHO
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1201
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F |
| 2018 |
881
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12-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUCO DESTINADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
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1202
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F |
| 2018 |
879
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21-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
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1203
|
F |
| 2018 |
903
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16-03-2018 |
R$ 3,427.98
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR.
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JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
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1204
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F |
| 2018 |
906
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09-03-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2018-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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1205
|
F |
| 2018 |
908
|
12-03-2018 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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1206
|
F |
| 2018 |
916
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13-03-2018 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
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CREA - AM
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1207
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J |
| 2018 |
917
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26-03-2018 |
R$ 2,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1208
|
J |
| 2018 |
918
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27-03-2018 |
R$ 15,925.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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1209
|
J |
| 2018 |
921
|
20-03-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
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1210
|
F |
| 2018 |
920
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOÃO LEANDRO DINIZ DOS SANTOS
|
1211
|
F |
| 2018 |
922
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LILIAN FONSECA DE SA
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1212
|
F |
| 2018 |
923
|
21-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
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1213
|
F |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 174.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1529
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J |
| 2018 |
936
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14-03-2018 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2018-GPMB.
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JERFFERSON RAMOS BARBA
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1215
|
F |
| 2018 |
939
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20-03-2018 |
R$ 3,481.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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1216
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F |
| 2018 |
926
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20-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULAR PERTENCENTE AO SETOR RODOVIÁRIO.
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ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
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1217
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F |
| 2018 |
929
|
14-03-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB.
|
JOSÉ MARIA MAR MARQUES
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1218
|
F |
| 2018 |
931
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14-03-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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1219
|
F |
| 2018 |
934
|
04-04-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ALMOFADA EM MADEIRA E BANCADA DE ATENDIMENTO.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
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1220
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J |