| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
990
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21-03-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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1261
|
F |
| 2018 |
995
|
21-03-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2018-GPMB.
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RICK JUNIOR MACIEL GUIMARÃES
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1262
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F |
| 2018 |
996
|
21-03-2018 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0052/2018-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
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1264
|
F |
| 2018 |
991
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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1263
|
F |
| 2018 |
988
|
21-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
|
CREA - AM
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1265
|
J |
| 2018 |
1,002
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23-03-2018 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
|
CREA - AM
|
1266
|
J |
| 2018 |
485
|
24-01-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
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CREA - AM
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1582
|
J |
| 2018 |
976
|
22-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANIA SILVA DE LIMA
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1268
|
F |
| 2018 |
975
|
21-03-2018 |
R$ 218.54
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO.
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CREA - AM
|
1269
|
J |
| 2018 |
978
|
23-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIDINALVA LEITE GUIMARAES
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1270
|
F |
| 2018 |
980
|
27-03-2018 |
R$ 3,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA EQUIPE DA AMAZONAS PARA COLOCAR SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO DE BORBA.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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1271
|
F |
| 2018 |
981
|
27-03-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
1272
|
F |
| 2018 |
983
|
20-03-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0056/2018-GPM
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ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
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1273
|
F |
| 2018 |
993
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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1274
|
F |
| 2018 |
994
|
28-03-2018 |
R$ 1,210.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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1275
|
J |
| 2018 |
997
|
23-03-2018 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 27/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0063/2018-GPMB.
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MATHEUS SARAIVA VILAÇA
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1276
|
F |
| 2018 |
88
|
26-04-2018 |
R$ 7,087.97
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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1277
|
J |
| 2018 |
86
|
26-04-2018 |
R$ 19,231.30
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
1278
|
J |
| 2018 |
84
|
26-04-2018 |
R$ 121,510.64
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
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1279
|
J |
| 2018 |
83
|
26-04-2018 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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1280
|
J |