| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
301
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31-01-2018 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ABAIXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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1422
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F |
| 2018 |
777
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26-04-2018 |
R$ 944.46
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
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FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
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1423
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J |
| 2018 |
540
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28-02-2018 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ACIMA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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1424
|
F |
| 2018 |
80
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03-04-2018 |
R$ 5,814.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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1425
|
J |
| 2018 |
798
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02-04-2018 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS , NOS RIOS ABACAXI E CANUMA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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1426
|
F |
| 2018 |
796
|
03-04-2018 |
R$ 357.75
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
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1427
|
J |
| 2018 |
80
|
26-04-2018 |
R$ 5,816.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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1428
|
J |
| 2018 |
796
|
26-04-2018 |
R$ 357.75
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
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1429
|
J |
| 2018 |
797
|
03-04-2018 |
R$ 5,608.34
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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1430
|
J |
| 2018 |
797
|
03-04-2018 |
R$ 31,460.21
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1431
|
J |
| 2018 |
797
|
26-04-2018 |
R$ 35,468.77
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1432
|
J |
| 2018 |
797
|
26-04-2018 |
R$ 6,778.78
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1433
|
J |
| 2018 |
777
|
03-04-2018 |
R$ 1,101.88
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
1434
|
J |
| 2018 |
799
|
03-04-2018 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
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1435
|
J |
| 2018 |
799
|
26-04-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
1436
|
J |
| 2018 |
999
|
21-03-2018 |
R$ 38,622.68
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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1437
|
J |
| 2018 |
1,000
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21-03-2018 |
R$ 1,194.51
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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1438
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J |
| 2018 |
661
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09-02-2018 |
R$ 94,153.02
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
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BORBAPREV
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1439
|
J |
| 2018 |
663
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09-02-2018 |
R$ 69,444.13
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
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BORBAPREV
|
1440
|
J |
| 2018 |
662
|
09-02-2018 |
R$ 94,103.77
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
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BORBAPREV
|
1441
|
J |