| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
664
|
09-02-2018 |
R$ 65,646.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
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BORBAPREV
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1442
|
J |
| 2018 |
16
|
15-02-2018 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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1508
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 40.67
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1516
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 29.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1518
|
J |
| 2018 |
740
|
05-03-2018 |
R$ 95,625.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1530
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 133.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1532
|
J |
| 2018 |
255
|
02-03-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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1535
|
F |
| 2018 |
915
|
09-03-2018 |
R$ 227.13
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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1537
|
J |
| 2018 |
938
|
22-03-2018 |
R$ 134,897.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1539
|
J |
| 2018 |
16
|
13-03-2018 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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1541
|
J |
| 2018 |
1,014
|
22-03-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
1542
|
F |
| 2018 |
19
|
31-03-2018 |
R$ 71.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1545
|
J |
| 2018 |
578
|
19-03-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
1549
|
F |
| 2018 |
251
|
16-02-2018 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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1551
|
F |
| 2018 |
1,063
|
24-04-2018 |
R$ 544.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
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ADALBERTO MENDONÇA CARNEIRO
|
1567
|
F |
| 2018 |
1
|
20-04-2018 |
R$ 1,612.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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1569
|
J |
| 2018 |
2
|
26-04-2018 |
R$ 211.79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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1571
|
J |
| 2018 |
4
|
20-04-2018 |
R$ 0.04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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1573
|
J |
| 2018 |
6
|
11-04-2018 |
R$ 193.16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
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1575
|
J |
| 2018 |
1,074
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07-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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1594
|
F |