| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,042
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04-04-2018 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
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GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
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1592
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J |
| 2018 |
412
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16-01-2018 |
R$ 2,511.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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1859
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J |
| 2018 |
1,518
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06-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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2334
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F |
| 2018 |
1,520
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08-06-2018 |
R$ 6,520.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE ATÉ O BALNEÁRIO DO LIRA.
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JOSE MARCOS CORREA DA SILVA
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2336
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F |
| 2018 |
1,523
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06-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFCÇÃO DE BANNER, CRACHÁ E BANDEIROLAS PARA O FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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MEIRIANE SIMAS VILHENA
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2339
|
F |
| 2018 |
1,525
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06-06-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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2341
|
F |
| 2018 |
1,824
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21-06-2018 |
R$ 58,907.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2344
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J |
| 2018 |
1,823
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20-06-2018 |
R$ 11,090.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2346
|
J |
| 2018 |
1,528
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19-06-2018 |
R$ 4,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO DE BORBA.
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MERIVONE VITOR DE PAIVA
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2348
|
F |
| 2018 |
1,531
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22-06-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2018-PMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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2351
|
F |
| 2018 |
1,533
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11-06-2018 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 030/2018 - SRP Nª016/2018.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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2353
|
J |
| 2018 |
1,535
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MICHELE GOMES RODRIGUES
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2355
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F |
| 2018 |
2,109
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12-07-2018 |
R$ 5,398.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UNICOS PARA A SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 015/2018.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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2702
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J |
| 2018 |
1,749
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESTELIO RABELO LOPES
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2360
|
F |
| 2018 |
1,751
|
05-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PÊNALTI NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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LANA MILENA PANTOJA
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2362
|
F |
| 2018 |
1,752
|
05-06-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE MONTE HOREBE.
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ANTONIO PEREIRA VIDAL
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2363
|
F |
| 2018 |
1,754
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06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T FOZ DE CANUMÃ - FNDE (CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS).
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CREA - AM
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2365
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J |
| 2018 |
1,756
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NOVA ESPERANÇA - FNDE - (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)
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CREA - AM
|
2367
|
J |
| 2018 |
1,759
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MAPIÁ - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
|
CREA - AM
|
2370
|
J |
| 2018 |
1,761
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T AXINIM - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
|
2372
|
J |