| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,763
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06-06-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA CANDIDATA A MISS BORBA NAS REALIZAÇOES DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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DORIMAR GOMES FERREIRA
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2374
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F |
| 2018 |
1,764
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06-06-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO (BOLSA DOS ATLETAS, ALUGUEL DO OCTOGONO, ILUMINAÇÃO).
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MARGILA ADRIÃO DE SOUZA
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2375
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F |
| 2018 |
1,767
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07-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERA NO DIA 10 E 11 DE JUNHO, COM A PRESENCIAS DE OUTRAS ALDEIAS.
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TARCILO FERREIRA PAIXÃO
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2377
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F |
| 2018 |
1,771
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07-06-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAER CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 NA COMUNIDADE SÃO JOSE.
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SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
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2379
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F |
| 2018 |
1,774
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15-06-2018 |
R$ 24,037.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2381
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J |
| 2018 |
1,775
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10-07-2018 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 NO BALNEARIO DO LIRA E NO DIA 28 NA COMUNIDADE DO CAIÇARA.
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EDMILSON IPI JATAI
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2382
|
F |
| 2018 |
1,776
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15-06-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DA ESTRUTURA DO PALCI E CAMAROTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA 12/06/2018 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
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2384
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F |
| 2018 |
1,782
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19-06-2018 |
R$ 2,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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2386
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J |
| 2018 |
1,784
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18-06-2018 |
R$ 24,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SEC. FINANÇAS, ESPORTE E JUVENTUDE, ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2388
|
J |
| 2018 |
1,786
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18-06-2018 |
R$ 9,664.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2390
|
J |
| 2018 |
1,788
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15-06-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS E MANUTENCÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO.
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GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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2392
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F |
| 2018 |
1,790
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19-06-2018 |
R$ 2,955.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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M. L. SOARES
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2394
|
J |
| 2018 |
1,803
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12-06-2018 |
R$ 1,330.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE RURAL NO DISTRITO DO CANUMÃ E LARANJAL.
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ANDERSON ALMEIDA DE ARAUJO
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2396
|
F |
| 2018 |
1,807
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18-06-2018 |
R$ 1,075.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NOS MICROS COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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2398
|
F |
| 2018 |
1,809
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19-06-2018 |
R$ 5,960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ABERTURA DE RAMAIS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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2400
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J |
| 2018 |
1,811
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14-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE ORÇAMENTO ESC. MUNIC. ALCIDES BRANDÃO E SM ARCANJO.
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CREA - AM
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2403
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J |
| 2018 |
1,813
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14-06-2018 |
R$ 1,425.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS DO JARAQUI QUE SERA REALIZADO NA FOZ DO CANUMÃ.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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2405
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F |
| 2018 |
1,819
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16-07-2018 |
R$ 547.37
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA.
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KATRINE PINHEIRO REGES
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2407
|
F |
| 2018 |
1,059
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31-07-2018 |
R$ 484.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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4386
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J |
| 2018 |
1,068
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09-04-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E CONTABILIDADE.
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VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
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1601
|
F |