| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,069
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16-04-2018 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMCULT,SEMEJ,SEMOTU,CETAM FNDE,SEMASDH E ASSESSORIA JURIDICA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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1602
|
F |
| 2018 |
1,070
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30-04-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PMB.
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CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
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1603
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F |
| 2018 |
811
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13-04-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.( A DOIS ACESSESOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2018.)
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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1604
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J |
| 2018 |
564
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04-04-2018 |
R$ 31,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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1040
|
J |
| 2018 |
1,071
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09-05-2018 |
R$ 34,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1605
|
J |
| 2018 |
1,189
|
24-04-2018 |
R$ 2,185.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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1704
|
F |
| 2018 |
1,191
|
16-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RENILDA GOMES DIAS
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1706
|
F |
| 2018 |
1,206
|
07-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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1708
|
F |
| 2018 |
1,208
|
25-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO DESTINADO A COMUNIDADE INDIGENA.
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GLAIDEN CAMPOS RABELO
|
1710
|
F |
| 2018 |
1,193
|
08-05-2018 |
R$ 5,735.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
1711
|
F |
| 2018 |
1,205
|
07-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS IGAPÓ-AÇU-SEMED.
|
JANDER WILSON DE A. LACERDA
|
1713
|
F |
| 2018 |
1,202
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
|
1715
|
F |
| 2018 |
1,194
|
07-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS IPIRANGA E CENTRO.
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JEAN SHELLEN MAIA ABDON
|
1717
|
F |
| 2018 |
1,196
|
03-05-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0114/2018-GPMB.
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SONIA DA SILVA DE SOUZA
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1719
|
F |
| 2018 |
1,198
|
03-05-2018 |
R$ 995.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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1721
|
F |
| 2018 |
1,818
|
15-06-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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2406
|
J |
| 2018 |
18
|
03-04-2018 |
R$ 9.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1749
|
J |
| 2018 |
801
|
31-03-2018 |
R$ 182,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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1751
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1753
|
J |
| 2018 |
535
|
10-04-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
|
1841
|
F |