| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,081
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27-04-2018 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
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M. L. SOARES
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1608
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J |
| 2018 |
1,080
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10-04-2018 |
R$ 640.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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1611
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J |
| 2018 |
1,083
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30-04-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1610
|
J |
| 2018 |
1,082
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11-04-2018 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.
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ALDO DA SILVA COELHO
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1612
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F |
| 2018 |
1,084
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11-04-2018 |
R$ 740.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1 DE LARGURA POR 7 DE COMPRI. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO IGARAPÉ DO PIABA.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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1861
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F |
| 2018 |
1,085
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30-04-2018 |
R$ 560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.
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CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
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1614
|
F |
| 2018 |
1,086
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09-04-2018 |
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).
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JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
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1615
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F |
| 2018 |
1,087
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06-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CRISTIANE DE JESUS V. GRAÇA
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1618
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F |
| 2018 |
1,088
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10-04-2018 |
R$ 63,973.86
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1617
|
J |
| 2018 |
1,090
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09-04-2018 |
R$ 25,043.46
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1619
|
J |
| 2018 |
1,089
|
10-04-2018 |
R$ 127,950.72
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1620
|
J |
| 2018 |
1,093
|
16-04-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICO AZEVEDO E SILVA NETO
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1621
|
F |
| 2018 |
1,095
|
30-04-2018 |
R$ 2,758.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1622
|
J |
| 2018 |
1,094
|
10-04-2018 |
R$ 4,989.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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1623
|
J |
| 2018 |
1,097
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06-04-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
1624
|
F |
| 2018 |
1,099
|
09-04-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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1625
|
F |
| 2018 |
1,096
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27-04-2018 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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1626
|
J |
| 2018 |
1,098
|
10-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
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RAIMUNDO VIANA COSTA
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1627
|
F |
| 2018 |
1,100
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06-04-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2018-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
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1628
|
F |
| 2018 |
1,101
|
06-04-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.
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POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
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1629
|
F |