| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,744
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08-06-2018 |
R$ 2,636.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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2562
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J |
| 2018 |
1,103
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16-04-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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1631
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F |
| 2018 |
1,105
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19-04-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FORNECIDAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARE DO AMAZONAS JEAS.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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1632
|
F |
| 2018 |
1,106
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13-04-2018 |
R$ 1,106.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
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1633
|
F |
| 2018 |
1,108
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA SARAIVA FRANCA
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1634
|
F |
| 2018 |
1,107
|
20-04-2018 |
R$ 2,239.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
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AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
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1635
|
J |
| 2018 |
1,109
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SORAIA DE C. DOS SANTOS
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1636
|
F |
| 2018 |
1,110
|
12-04-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCAS IPI MARQUES
|
1637
|
F |
| 2018 |
1,111
|
10-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
|
1638
|
F |
| 2018 |
1,112
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARKIZANE ALVES DA SILVA
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1639
|
F |
| 2018 |
1,113
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
1640
|
F |
| 2018 |
1,165
|
27-04-2018 |
R$ 5,710.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS.
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LUAN RICARDO PANTOJA
|
1641
|
F |
| 2018 |
1,114
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
1642
|
F |
| 2018 |
1,115
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDA DE LEMOS TAVARES
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1643
|
F |
| 2018 |
1,116
|
10-04-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0095/2018-GPMB.
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GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
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1644
|
F |
| 2018 |
1,117
|
30-04-2018 |
R$ 6,082.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1645
|
J |
| 2018 |
1,118
|
10-04-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0094/2018-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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1646
|
F |
| 2018 |
1,119
|
24-04-2018 |
R$ 439.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARA ACESSO A INTERNET, BEM COMO RELACIONADO.
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L S C DA SILVA PRADOR - ME
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1647
|
J |
| 2018 |
1,120
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23-04-2018 |
R$ 5,969.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
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1648
|
J |
| 2018 |
1,121
|
12-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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1649
|
F |