| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,153
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23-04-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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1670
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J |
| 2018 |
1,154
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23-04-2018 |
R$ 117,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1671
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J |
| 2018 |
1,155
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08-05-2018 |
R$ 3,778.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA, TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUÁ E DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ - RIO CANUMÃ.
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ELIZEU LEITE DOS SANTOS
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1672
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F |
| 2018 |
1,156
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30-04-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
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MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR
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1673
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F |
| 2018 |
1,157
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19-04-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.
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WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
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1674
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F |
| 2018 |
1,158
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20-04-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.
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MARICILDA SARMENTO ROLLIN
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1675
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F |
| 2018 |
1,159
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24-04-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL CULTURAL INDEGENA MURA DAS ALDEIAS DO RIO IGAPÓ AÇU E OUTRAS COMUNIDADES.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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1676
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F |
| 2018 |
1,160
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07-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.
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DANTES BRASIL REGES
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1677
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F |
| 2018 |
1,161
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30-04-2018 |
R$ 2,364.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1678
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J |
| 2018 |
1,164
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23-04-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.
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ALDISON PEREIRA DINIZ
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1679
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F |
| 2018 |
1,162
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27-04-2018 |
R$ 24,570.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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1680
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J |
| 2018 |
1,163
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30-04-2018 |
R$ 3,520.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1681
|
J |
| 2018 |
1,166
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23-04-2018 |
R$ 23,407.83
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1682
|
J |
| 2018 |
1,169
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17-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MISONIA FERREIRA DE SA
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1684
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F |
| 2018 |
1,171
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16-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LOUDES PEREIRA SOARES
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1686
|
F |
| 2018 |
1,173
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17-04-2018 |
R$ 48,042.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1688
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J |
| 2018 |
1,175
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24-04-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1690
|
F |
| 2018 |
1,177
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24-04-2018 |
R$ 4,520.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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1692
|
F |
| 2018 |
1,179
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07-05-2018 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.
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AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
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1694
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F |
| 2018 |
1,181
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25-04-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. DR. AUZIER MOREIRA E MARLY DE CASTRO.
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ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
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1696
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F |