| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,298
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29-05-2018 |
R$ 70,305.39
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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2463
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J |
| 2018 |
1,795
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18-06-2018 |
R$ 11,112.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2465
|
J |
| 2018 |
1,303
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29-05-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
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2467
|
J |
| 2018 |
1,304
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29-05-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
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FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
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2469
|
J |
| 2018 |
1,210
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24-04-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
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CREA - AM
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1724
|
J |
| 2018 |
1,211
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24-04-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
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CREA - AM
|
1725
|
J |
| 2018 |
1,212
|
24-04-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
|
CREA - AM
|
1726
|
J |
| 2018 |
1,213
|
24-04-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
|
CREA - AM
|
1727
|
J |
| 2018 |
1,214
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30-04-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO GATO
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1728
|
F |
| 2018 |
1,217
|
09-05-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0109/2018-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
|
1729
|
F |
| 2018 |
1,220
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
1730
|
F |
| 2018 |
1,218
|
03-05-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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THALITA BRUNA DE P. LOPES
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1731
|
F |
| 2018 |
1,219
|
30-04-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
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ROZINEIDE VIEIRA GOES
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1732
|
F |
| 2018 |
1,216
|
25-04-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
|
CREA - AM
|
1733
|
J |
| 2018 |
1,221
|
07-05-2018 |
R$ 2,260.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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FRANCISCO GERALDO CAMPOS
|
1734
|
F |
| 2018 |
1,222
|
30-04-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
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CREA - AM
|
1735
|
J |
| 2018 |
1,224
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELOIDES CARLOS SOARES
|
1736
|
F |
| 2018 |
1,223
|
07-05-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
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DANIELLA MARIA DE GOES
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1737
|
F |
| 2018 |
1,225
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30-04-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 06/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0116/2018-GPMB.
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SANDREIA SOARES VILAÇA
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1738
|
F |
| 2018 |
1,226
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30-04-2018 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
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FRANKLEM SOARES DA FONSECA
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1739
|
F |