| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
11
|
09-04-2018 |
R$ 298.36
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1776
|
J |
| 2018 |
169
|
12-04-2018 |
R$ 3,499.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
1790
|
J |
| 2018 |
13
|
11-04-2018 |
R$ 143.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1791
|
J |
| 2018 |
584
|
17-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
ELISANGELA CABRAL VIANA
|
1792
|
F |
| 2018 |
1,140
|
12-04-2018 |
R$ 97.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DE 2018.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
1793
|
J |
| 2018 |
584
|
17-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
ELISANGELA CABRAL VIANA
|
1794
|
F |
| 2018 |
439
|
20-01-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
1795
|
J |
| 2018 |
297
|
12-04-2018 |
R$ 6,382.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
1796
|
J |
| 2018 |
296
|
10-04-2018 |
R$ 14,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
|
P P LOPES E CIA LTDA
|
1797
|
J |
| 2018 |
1,141
|
12-04-2018 |
R$ 180.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
1798
|
J |
| 2018 |
174
|
12-04-2018 |
R$ 77,221.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1799
|
J |
| 2018 |
295
|
10-04-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
1800
|
J |
| 2018 |
1,142
|
12-04-2018 |
R$ 1,954.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1801
|
J |
| 2018 |
464
|
10-04-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
1802
|
F |
| 2018 |
897
|
12-04-2018 |
R$ 2,621.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
1803
|
J |
| 2018 |
294
|
11-04-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
1804
|
J |
| 2018 |
1,143
|
12-04-2018 |
R$ 77.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
1805
|
J |
| 2018 |
181
|
12-04-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
1814
|
J |
| 2018 |
1,144
|
12-04-2018 |
R$ 19.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
1807
|
J |
| 2018 |
177
|
12-04-2018 |
R$ 1,361.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
1808
|
J |