| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,466
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04-09-2018 |
R$ 17,429.73
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª016/2018-CPL.
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D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
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3975
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J |
| 2018 |
2,419
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30-08-2018 |
R$ 2,429.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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3977
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J |
| 2018 |
2,509
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27-09-2018 |
R$ 985.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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3979
|
J |
| 2018 |
2,511
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04-10-2018 |
R$ 737.34
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3981
|
J |
| 2018 |
2,501
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10-09-2018 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO A SERVIÇO DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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3983
|
F |
| 2018 |
2,533
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25-09-2018 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), LANCHES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA CAMPANHA CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
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LUANA GOMES FERREIRA
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3985
|
F |
| 2018 |
2,507
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18-09-2018 |
R$ 497.02
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3972
|
J |
| 2018 |
730
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26-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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730
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F |
| 2018 |
732
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26-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
|
732
|
F |
| 2018 |
1,300
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29-05-2018 |
R$ 41,243.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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2471
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J |
| 2018 |
1,796
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12-07-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS RIO CANUMÃ.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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2473
|
F |
| 2018 |
1,306
|
02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDIGENA DAS ESCOLAS DO RIO IGAPÓ AÇÚ, NA ALDEIA CUNHA.
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TEREZA DA SILVA PINHEIRO
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2474
|
F |
| 2018 |
1,308
|
02-05-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE BARRA MANSA NO RIO ABACAXIS.
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HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
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2476
|
F |
| 2018 |
1,797
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19-06-2018 |
R$ 8,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
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M. L. SOARES
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2591
|
J |
| 2018 |
1,539
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06-06-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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SALOMAO ARAUJO RABELO
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2480
|
F |
| 2018 |
1,273
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29-05-2018 |
R$ 5,263.41
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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2482
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J |
| 2018 |
1,799
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19-06-2018 |
R$ 7,125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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2484
|
J |
| 2018 |
2,079
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14-08-2018 |
R$ 28,536.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 016/2018.
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RM NAVECA EPP
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2877
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J |
| 2018 |
3,489
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11-12-2018 |
R$ 4,754.27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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6249
|
J |
| 2018 |
3,519
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11-12-2018 |
R$ 6,769.57
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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6251
|
J |